|
Objednávka |
69-2026
|
Právny kuriér pre školy
|
164,00 |
s DPH |
|
202612362
|
14.10.2026 |
|
|
|
RAABE- Dr. J.Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/459
|
Hudobné nástroje pre žiakov
|
214,56 |
s DPH |
EY268491621
|
|
14.10.2026 |
|
|
|
MUZIKER, a.s. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
14.10.2026 |
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/455
|
Dodávka elektriny
|
259,22 |
s DPH |
2260055226
|
|
14.10.2026 |
|
|
|
Energie2, a.s. - MŠ Malá 6 |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
14.10.2026 |
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/456
|
Právny kuriér pre školy
|
164,00 |
s DPH |
202612362
|
|
14.10.2026 |
|
|
|
RAABE- Dr. J.Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
14.10.2026 |
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/458
|
Dodávka plynu
|
4 446,07 |
s DPH |
Rozpis platieb
|
|
14.10.2026 |
|
|
|
SBA - B&T GRUP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
14.10.2026 |
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/457
|
Dodávka plynu
|
82,00 |
s DPH |
Rozpis platieb
|
|
14.10.2026 |
|
|
|
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava - Malá 6 |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
14.10.2026 |
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/460
|
Skrinky pre žiakov
|
2 584,88 |
s DPH |
82700276
|
|
14.10.2026 |
|
|
|
NOMIland s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
14.10.2026 |
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/461
|
systém BELL hop
|
1 200,00 |
s DPH |
260101845
|
|
14.10.2026 |
|
|
|
NeurIT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
14.10.2026 |
15.10.2026 |
|
|
Objednávka |
67-2026
|
Skrinky pre žiakov
|
2 584,88 |
s DPH |
|
82700276
|
14.10.2026 |
|
|
|
NOMIland s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2026 |
|
|
Objednávka |
66-2026
|
Hudobné nástroje pre žiakov
|
214,56 |
s DPH |
|
EY268491621
|
14.10.2026 |
|
|
|
MUZIKER, a.s. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/454
|
Učebnica
|
553,50 |
s DPH |
F526068754
|
|
13.10.2026 |
|
|
|
Preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
14.10.2026 |
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/453
|
Kancelárske a hygienické potreby
|
187,32 |
s DPH |
261010596
|
|
13.10.2026 |
|
|
|
TRIPSY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
14.10.2026 |
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/452
|
tonery
|
67,21 |
s DPH |
2026-02-001534
|
|
13.10.2026 |
|
|
|
ABEL - Computer, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
14.10.2026 |
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026451
|
Upratovacie práce
|
51,00 |
s DPH |
20260018
|
|
13.10.2026 |
|
|
|
Zlatá metlička, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
14.10.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/446
|
Mzdová a personálna agenda
|
2 550,00 |
s DPH |
1026051
|
|
12.10.2026 |
|
|
|
ELUMO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
14.10.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/444
|
Tlačiareň
|
121,36 |
s DPH |
2260043463
|
|
12.10.2026 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
14.10.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/445
|
Ekonomické služby
|
830,00 |
s DPH |
1026050
|
|
12.10.2026 |
|
|
|
ELUMO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
14.10.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/447
|
Využívanie aplikácii Vema
|
464,94 |
s DPH |
8412603350
|
|
12.10.2026 |
|
|
|
Vema - Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
14.10.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/448
|
Dodávka vody
|
175,88 |
s DPH |
4264567438
|
|
12.10.2026 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
14.10.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/449
|
PODČ - Pult centrálnej ochrany
|
20,42 |
s DPH |
2266031769
|
|
12.10.2026 |
|
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava - PODČ |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
14.10.2026 |
14.10.2026 |