|
Objednávka |
38-2026
|
Hygienické potreby
|
775,25 |
s DPH |
|
|
18.06.2026 |
|
|
|
TRIPSY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
|
25.06.2026 |
|
|
Objednávka |
39-2026
|
Doplnenie tovaru do lekárničky
|
447,91 |
s DPH |
|
|
18.06.2026 |
|
|
|
Lekáreň Artemides |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/263
|
Dodávka vody
|
84,12 |
s DPH |
4264340425
|
|
17.06.2026 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava - Malá 6 |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
24.06.2026 |
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/265
|
Hygienické potreby
|
775,25 |
s DPH |
260610995
|
|
18.06.2026 |
|
|
|
TRIPSY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
24.06.2026 |
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/266
|
Výbava do lekárničiek
|
447,91 |
s DPH |
12026042
|
|
18.06.2026 |
|
|
|
Lekáreň Artemides |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
24.06.2026 |
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/267
|
Tlačiareň
|
69,22 |
s DPH |
2260017906
|
|
22.06.2026 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
24.06.2026 |
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/268
|
Tlačiareň
|
120,13 |
s DPH |
2260017918
|
|
22.06.2026 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
24.06.2026 |
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/270
|
Veľkokapacitný kontajner
|
200,00 |
s DPH |
9026060039
|
|
24.06.2026 |
|
|
|
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
24.06.2026 |
25.06.2026 |
|
|
Zmluva |
Nájomná zmluva o krátkodobom nájme priestorov ZŠ
|
Nájomná zmluva
|
100,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2026 |
|
|
|
TEREN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Školská jedáleň pri ZŠsMŠ Dubová 1
|
17 312,47 |
s DPH |
máj 2026
|
|
21.06.2026 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠsMŠ Dubová 1 |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/241
|
Dodávka plynu
|
4 446,07 |
s DPH |
Rozpis platieb
|
|
03.06.2026 |
|
|
|
SBA - B&T GRUP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
02.06.2026 |
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/248
|
Odpad ŠJ
|
32,00 |
s DPH |
2026958
|
|
08.06.2026 |
|
|
|
EKOHEAT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
10.06.2026 |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/258
|
Lika servis, s.r.o.
|
63,36 |
s DPH |
20260382
|
|
10.06.2026 |
|
|
|
Lika servis, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava - Malá 6 |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
10.06.2026 |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/256
|
Dodávka vody
|
175,88 |
s DPH |
4264325503
|
|
10.06.2026 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
10.06.2026 |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/242
|
Dodávka plynu MŠ Malá 6
|
82,00 |
s DPH |
Rozpis platieb
|
|
25.02.2026 |
|
|
|
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava - Malá 6 |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
10.06.2026 |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/243
|
Dodávka elektriny MŠ Malá 6,BA
|
86,00 |
s DPH |
Rozpis platieb
|
|
02.02.2026 |
|
|
|
Energie2, a.s. - MŠ Malá 6 |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava - Malá 6 |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
10.06.2026 |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/244
|
Spracovanie programov ekonomickej a informačnej agendy
|
190,29 |
s DPH |
2606008
|
|
03.06.2026 |
|
|
|
TRIMEL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
10.06.2026 |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/245
|
Dodávka elektriny
|
917,74 |
s DPH |
7191491045
|
|
08.06.2026 |
|
|
|
ZSE Enegria, a.s. - ZŠ Dubová 1 |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
10.06.2026 |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/246
|
Dodávka elektriny
|
1 776,77 |
s DPH |
7132241436
|
|
08.06.2026 |
|
|
|
ZSE Enegria, a.s. - Brnianska 47 |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
10.06.2026 |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/247
|
Telefónne služby
|
462,90 |
s DPH |
8389426109
|
|
08.06.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
10.06.2026 |
11.06.2026 |