|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1_2018
|
Výzva na predloženie cenovej ponuky na lyžiarsky kurz
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
23.02.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
08.02.2018 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Bezpečnostné kamery
|
4 990.00 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
15.12.2017 |
19.12.2017 |
08.12.2017 |
|
|
|
|
|
08.12.2017 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Výmena osvetlenia
|
4 100.00 |
bez DPH |
|
|
19.11.2015 |
27.11.2015 |
15.12.2015 |
|
|
|
|
|
|
19.11.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
šatníkové skrinky do vestibulu školy
|
3 333,33 |
bez DPH |
|
|
09.11.2015 |
13.11.2015 |
30.11.2015 |
|
|
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
VO: Nadlimitná zákazka |
|
Potraviny do Šj - ostatné výrobky
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
29.12.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2014 |
|
|
VO: Nadlimitná zákazka |
|
Potraviny do Šj - ovocie zelenina zemiaky cibula
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
29.12.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2014 |
|
|
VO: Nadlimitná zákazka |
|
Potraviny do Šj - mäso
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
29.12.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2014 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Maliarske a natieračské práce
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
16.12.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Vodoinštalačné práce
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
16.12.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Stavebné a obkladačné práce
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
16.12.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1/2025/339
|
Kancelárske potreby
|
259,07 |
s DPH |
PT/FA/251010943
|
|
20.10.2025 |
|
|
|
TRIPSY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
05.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025/348
|
Sprístupnenie balíčka pre zamestnancov
|
75,87 |
s DPH |
202503645
|
|
04.11.2025 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
05.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025/353
|
Telefónne služby
|
294,78 |
s DPH |
8378435187
|
|
04.11.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom , a.s. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
05.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025/352
|
Upratovacie práce
|
3 448,50 |
s DPH |
20250015
|
|
04.11.2025 |
|
|
|
Zlatá metlička s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
05.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025/351
|
Bezpečnostno-informačné služby
|
159,90 |
s DPH |
2025579
|
|
04.11.2025 |
|
|
|
Safety@Work s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
05.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025/349
|
Obsluha a dozor v tepelno-technických zariadeniach
|
600,00 |
s DPH |
06/11/2025
|
|
04.11.2025 |
|
|
|
Ing. Juraj Hargaš |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
05.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Zmluva |
32-2025
|
Zmluva o krátkodobom nájme nehnuteľností
|
92,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
|
|
|
Športový klub MEDVEDICA |
|
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025/347
|
Telefónne služby
|
295,33 |
s DPH |
8376850545
|
|
03.11.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom , a.s. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
05.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025/345
|
Kancelárske potreby
|
84,87 |
s DPH |
PT/FA/251011524
|
|
03.11.2025 |
|
|
|
TRIPSY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
05.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025/346
|
Poskytovanie poradenstva pre žiakov
|
500,00 |
s DPH |
2025014
|
|
03.11.2025 |
|
|
|
Marcel Kačák |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
05.11.2025 |
05.11.2025 |