|
Zmluva |
5-2025
|
Zmluva o krátkodobom nájme nehnuteľností
|
401,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
|
|
|
Ing.Jurkáčková |
|
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2026/014
|
Odpad ŠJ
|
32,00 |
s DPH |
20252204
|
|
13.01.2026 |
|
|
|
EKOHEAT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
21.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/026
|
Využívanie aplikácii Vema
|
306,76 |
s DPH |
8412600707
|
|
21.01.2026 |
|
|
|
Vema - Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
21.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/023
|
Dodávka vody
|
510,44 |
s DPH |
4251435480
|
|
14.01.2026 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
21.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/022
|
ASC Agenda - MŠ Malá 6
|
221,00 |
s DPH |
9126001867
|
|
14.01.2026 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
21.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/021
|
Dodávka zemného plynu
|
4 446,07 |
s DPH |
rozpis platieb
|
|
13.01.2026 |
|
|
|
SBA - B&T GRUP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
21.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/020
|
Športové aktivity pre zamestnancov
|
982,80 |
s DPH |
2601001093
|
|
13.01.2026 |
|
|
|
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
21.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/019
|
Poskytovanie poradenstva pre žiakov
|
500,00 |
s DPH |
2026001
|
|
13.01.2026 |
|
|
|
Marcel Kačák |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
21.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/018
|
servis kotolne Brnianska 47
|
553,50 |
s DPH |
250187
|
|
13.01.2026 |
|
|
|
Pelatec, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
21.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Zmluva |
7-2026
|
Zmluva o krátkodobom nájme nehnuteľností
|
801,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2026 |
|
|
|
Škola Hudby s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/015
|
Predškolskolská výchova
|
11,82 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
21.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/013
|
Telefónne služby
|
296,14 |
s DPH |
4130247801
|
|
13.01.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom , a.s. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
21.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o poskytovaní služieb
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2026 |
|
|
|
Lika servis s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava - ŠJ Malá 6 |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1//2026/012
|
PODČ - Pult centrálnej ochrany
|
20,42 |
s DPH |
2256032568
|
|
13.01.2026 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
21.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/011
|
PODČ - Pult centrálnej ochrany
|
20,42 |
s DPH |
2256032629
|
|
12.01.2026 |
|
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
21.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/010
|
Obsluha a dozor v tepelno-technických zariadeniach
|
600,00 |
s DPH |
05012026
|
|
12.01.2026 |
|
|
|
Ing. Juraj Hargaš |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
21.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/009
|
Tlačiareň
|
85,41 |
s DPH |
2250061156
|
|
12.01.2026 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
21.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/008
|
Tlačiareň
|
121,36 |
s DPH |
2250061972
|
|
12.01.2026 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
21.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/007
|
Využívanie aplikácii Vema
|
26,38 |
s DPH |
8422502925
|
|
12.01.2026 |
|
|
|
Vema - Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
21.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/006
|
Bezpečnostno-informačné služby
|
159,90 |
s DPH |
2025714
|
|
12.01.2026 |
|
|
|
Safety@Work s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
21.01.2026 |
21.01.2026 |