|
|
Faktúra |
1/2026451
|
Upratovacie práce
|
51,00 |
s DPH |
20260018
|
|
13.10.2026 |
|
|
|
Zlatá metlička, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
14.10.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/450
|
Odpad ŠJ
|
40,00 |
s DPH |
20261715
|
|
12.10.2026 |
|
|
|
EKOHEAT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
14.10.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/449
|
PODČ - Pult centrálnej ochrany
|
20,42 |
s DPH |
2266031769
|
|
12.10.2026 |
|
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava - PODČ |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
14.10.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/448
|
Dodávka vody
|
175,88 |
s DPH |
4264567438
|
|
12.10.2026 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
14.10.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/447
|
Využívanie aplikácii Vema
|
464,94 |
s DPH |
8412603350
|
|
12.10.2026 |
|
|
|
Vema - Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
14.10.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/446
|
Mzdová a personálna agenda
|
2 550,00 |
s DPH |
1026051
|
|
12.10.2026 |
|
|
|
ELUMO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
14.10.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/445
|
Ekonomické služby
|
830,00 |
s DPH |
1026050
|
|
12.10.2026 |
|
|
|
ELUMO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
14.10.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/444
|
Tlačiareň
|
121,36 |
s DPH |
2260043463
|
|
12.10.2026 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
14.10.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/441
|
Využívanie aplikácii Vema
|
28,82 |
s DPH |
8422602453
|
|
09.10.2026 |
|
|
|
Vema - Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
14.10.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/442
|
Tlačiareň
|
0,00 |
s DPH |
7260010742
|
|
09.10.2026 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
14.10.2026 |
14.10.2026 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci pri vyýchove a vzdelávaní
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2026 |
|
|
|
Občianske združenie ,,Angličtina-ZŠ Dubová" |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/443
|
Sieť internet
|
33,83 |
s DPH |
8535620
|
|
09.10.2026 |
|
|
|
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
14.10.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Zmluva |
41-2026
|
Zmluva o krátkodobom nájme nehnuteľností
|
225,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2026 |
|
|
|
Mgr. Júlia Lenhardtová, DiS. ArT. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1/20206/440
|
Školská jedáleň
|
2 088,00 |
s DPH |
092026
|
|
07.10.2026 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
14.10.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/439
|
Servisné služby
|
1 107,00 |
s DPH |
26100029
|
|
07.10.2026 |
|
|
|
R.P.S. Services spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
14.10.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/438
|
Dodávka elektriny
|
1 267,03 |
s DPH |
7191524467
|
|
07.10.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
14.10.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/437
|
Dodávka elektriny
|
1 118,36 |
s DPH |
7181653442
|
|
07.10.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
14.10.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/436
|
Športové aktivity pre zamestnancov
|
915,60 |
s DPH |
2610001104
|
|
06.10.2026 |
|
|
|
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
14.10.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/435
|
Telefónne služby
|
536,15 |
s DPH |
8395975132
|
|
06.10.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom , a.s. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
14.10.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Zmluva |
38-2026
|
Zmluva o krátkodobom nájme nehnuteľností
|
251,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2026 |
|
|
|
Titanzz |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
|
06.10.2026 |