|
|
Faktúra |
1/2026/329
|
Servisné služby
|
1 107,00 |
s DPH |
26070022
|
|
06.08.2026 |
|
|
|
R.P.S. Services spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
24.07.2026 |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/328
|
Spracovanie programov ekonomickej a informačnej agendy
|
184,50 |
s DPH |
2608139
|
|
06.08.2026 |
|
|
|
TRIMEL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
11.08.2026 |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/330
|
Telefónne služby ŠKD Dubová
|
462,90 |
s DPH |
8392585929
|
|
06.08.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom , a.s. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
11.08.2026 |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/331
|
Dodávka vody
|
377,71 |
s DPH |
4261206300
|
|
06.08.2026 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
04.08.2026 |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/322
|
Tlačiareň
|
14,80 |
s DPH |
2260027123
|
|
03.08.2026 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
04.08.2026 |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/320
|
Pranie - žehlenie MŠ Malá
|
55,83 |
s DPH |
20260415
|
|
03.08.2026 |
|
|
|
Lika servis, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava - Malá 6 |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
04.08.2026 |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/319
|
Tlačiareň
|
120,13 |
s DPH |
2260025739
|
|
03.08.2026 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
04.08.2026 |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/318
|
Vyťah servis
|
528,90 |
s DPH |
465100352
|
|
03.08.2026 |
|
|
|
Schindler výťahy |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
04.08.2026 |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/317
|
Tlačiareň
|
69,22 |
s DPH |
2260025727
|
|
03.08.2026 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
04.08.2026 |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/316
|
Upratovacie práce
|
377,00 |
s DPH |
20260007
|
|
03.08.2026 |
|
|
|
Zlatá metlička, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
04.08.2026 |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/315
|
Dodávka vody
|
84,12 |
s DPH |
4264400249
|
|
03.08.2026 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
04.08.2026 |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/314
|
Kancelárske a hygienické potreby -
|
168,14 |
s DPH |
PT/FA/260710766
|
|
03.08.2026 |
|
|
|
TRIPSY s.r.o. |
|
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
04.08.2026 |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/323
|
Tlačiareň
|
2,47 |
s DPH |
2260027135
|
|
03.08.2026 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
04.08.2026 |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/324
|
Bezpečnostno-informačné služby
|
178,35 |
s DPH |
2026475
|
|
03.08.2026 |
|
|
|
Safety@Work s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
04.08.2026 |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/325
|
Obsluha a dozor v tepelno-technických zariadeniach
|
600,00 |
s DPH |
05/08/2026
|
|
03.08.2026 |
|
|
|
Ing. Juraj Hargaš |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
04.08.2026 |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/321
|
Vyťah servis
|
169,74 |
s DPH |
15274616
|
|
03.08.2026 |
|
|
|
OTIS Výťahy, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
04.08.2026 |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/306
|
Využívanie aplikácii Vema
|
29,22 |
s DPH |
8422601629
|
|
15.07.2026 |
|
|
|
Vema - Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
15.07.2026 |
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/305
|
Pranie - žehlenie MŠ Malá
|
183,04 |
s DPH |
20260478
|
|
15.07.2026 |
|
|
|
Lika servis, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava - Malá 6 |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
15.07.2026 |
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/311
|
Dodávka plynu
|
4 446,07 |
s DPH |
Rozpis platieb
|
|
15.07.2026 |
|
|
|
SBA - B&T GRUP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
02.07.2026 |
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/313
|
Dodávka elektriny
|
86,00 |
s DPH |
Rozpis platieb
|
|
15.07.2026 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
15.07.2026 |
18.08.2026 |