|
Objednávka |
48-2025
|
Príslošenstvo do kuchyne
|
615,98 |
s DPH |
|
325052220
|
08.12.2025 |
|
|
|
RM GASTRO - JAZ s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025/411
|
Online produkty a organizačné predpisy
|
44,56 |
s DPH |
rozpis platieb
|
|
08.12.2025 |
|
|
|
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
08.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025/410
|
Poistenie techniky
|
243,11 |
s DPH |
Zml.11424119
|
|
08.12.2025 |
|
|
|
Union poisťovňa a.s. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
05.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025/409
|
Zariadenie do kuchyne
|
615,98 |
s DPH |
325052220
|
|
08.12.2025 |
|
|
|
RM GASTRO - JAZ s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
08.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Objednávka |
49-2025
|
Online produkty a organizačné predpisy
|
44,56 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
|
|
|
Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025/407
|
Mzdová a personálna agenda
|
2 550,00 |
s DPH |
1025047
|
|
05.12.2025 |
|
|
|
ELUMO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
05.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025/406
|
Ekonomické služby
|
830,00 |
s DPH |
1025048
|
|
05.12.2025 |
|
|
|
ELUMO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
05.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025/405
|
Lyžiarsky výcvik
|
5 250,00 |
s DPH |
06/2025
|
|
05.12.2025 |
|
|
|
Liptovské bláznovstá s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
05.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025/404
|
Telefónne služby
|
294,62 |
s DPH |
8379998912
|
|
05.12.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom , a.s. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
08.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025/403
|
Športové aktivity pre zamestnancov
|
948,00 |
s DPH |
2512001104
|
|
05.12.2025 |
|
|
|
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
08.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025/402
|
Dodávka elektriny
|
525,11 |
s DPH |
7171670181
|
|
05.12.2025 |
|
|
|
ZSE Enegria, a.s. - Brnianska 47 |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
08.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025/401
|
Dodávka elektriny
|
2 300,00 |
s DPH |
7142040449
|
|
05.12.2025 |
|
|
|
ZSE Enegria, a.s. - ZŠ Dubová 1 |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
08.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025/398
|
Poistenie techniky
|
1 340,14 |
s DPH |
9870128314
|
|
04.12.2025 |
|
|
|
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. PC Min. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
08.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025/400
|
Strava
|
1 566,00 |
s DPH |
112025
|
|
04.12.2025 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠsMŠ Dubová 1 |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
08.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025/397
|
Upratovacie práce
|
3 448,50 |
s DPH |
20250016
|
|
03.12.2025 |
|
|
|
Zlatá metlička s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
08.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025/392
|
Poskytovanie poradenstva pre žiakov
|
500,00 |
s DPH |
2025016
|
|
02.12.2025 |
|
|
|
Marcel Kačák |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
08.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Objednávka |
46-2025
|
Kancelárske a hygienické potreby
|
179,60 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
|
|
|
TRIPSY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025/393
|
Servis v kotolni
|
600,00 |
s DPH |
06/12/2025
|
|
02.12.2025 |
|
|
|
Ing. Juraj Hargaš |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
08.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025/396
|
Kancelárske a hygienické potreby
|
179,60 |
s DPH |
PT/FA/251210192
|
|
02.12.2025 |
|
|
|
TRIPSY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
08.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025/390
|
Odpad ŠJ
|
32,00 |
s DPH |
20251960
|
|
01.12.2025 |
|
|
|
EKOHEAT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
08.12.2025 |
08.12.2025 |