|
Faktúra |
|
Školská jedáleň pri ZŠsMŠ Dubová 1
|
16 688,18 |
s DPH |
|
|
11.08.2026 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠsMŠ Dubová 1 |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/311
|
Dodávka plynu
|
4 446,07 |
s DPH |
Rozpis platieb
|
|
15.07.2026 |
|
|
|
SBA - B&T GRUP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
02.07.2026 |
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/312
|
Dodávka plynu -MŠ Malá 6
|
82,00 |
s DPH |
Rozpis platieb
|
|
15.07.2026 |
|
|
|
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
15.07.2026 |
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/313
|
Dodávka elektriny
|
86,00 |
s DPH |
Rozpis platieb
|
|
15.07.2026 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
15.07.2026 |
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/306
|
Využívanie aplikácii Vema
|
29,22 |
s DPH |
8422601629
|
|
15.07.2026 |
|
|
|
Vema - Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
15.07.2026 |
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/305
|
Pranie - žehlenie MŠ Malá
|
183,04 |
s DPH |
20260478
|
|
15.07.2026 |
|
|
|
Lika servis, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava - Malá 6 |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
15.07.2026 |
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/295
|
Odvoz a likvidácia odpadu
|
290,33 |
s DPH |
7326060186
|
|
14.07.2026 |
|
|
|
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
15.07.2026 |
17.08.2026 |
|
|
Objednávka |
40-2026
|
VVK kontajner
|
200,00 |
s DPH |
|
9326060038
|
14.07.2026 |
|
|
|
OLO, a.s. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/304
|
Pult centrálnej ochrany
|
20,42 |
s DPH |
2266031130
|
|
14.07.2026 |
|
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava - PODČ |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
14.07.2026 |
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/303
|
Tlačiareň
|
121,36 |
s DPH |
2260023552
|
|
14.07.2026 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
14.07.2026 |
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/302
|
Dodávka elektriny
|
-941,97 |
s DPH |
7104350287
|
|
14.07.2026 |
|
|
|
ZSE Enegria, a.s. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
14.07.2026 |
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/300
|
Tlačiareň
|
85,41 |
s DPH |
2260022764
|
|
14.07.2026 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
14.07.2026 |
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/299
|
Športové aktivity pre zamestnancov
|
1 050,00 |
s DPH |
2607001103
|
|
14.07.2026 |
|
|
|
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
14.07.2026 |
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/298
|
Dodávka elektriny
|
2 631,90 |
s DPH |
7221262394
|
|
14.07.2026 |
|
|
|
ZSE Enegria, a.s. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
15.07.2026 |
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/297
|
Dodávka elektriny
|
2 574,79 |
s DPH |
7181628937
|
|
14.07.2026 |
|
|
|
ZSE Enegria, a.s. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
15.07.2026 |
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/296
|
Pranie - žehlenie MŠ Malá
|
169,13 |
s DPH |
20260464
|
|
14.07.2026 |
|
|
|
Lika servis, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava - Malá 6 |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
15.07.2026 |
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/291
|
Telefónne služby -
|
462,90 |
s DPH |
8390998627
|
|
14.07.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom , a.s. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
15.07.2026 |
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/294
|
Odvoz a likvidácia odpadu
|
0,00 |
s DPH |
9326060038
|
|
14.07.2026 |
|
|
|
Odvoz a likvidácia odpadu a.s., |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
14.07.2026 |
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/293
|
Ekonomické služby
|
830,00 |
s DPH |
1026036
|
|
14.07.2026 |
|
|
|
ELUMO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
15.07.2026 |
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/292
|
Mzdová a personálna agenda
|
2 550,00 |
s DPH |
1026035
|
1026035
|
14.07.2026 |
|
|
|
ELUMO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
15.07.2026 |
18.08.2026 |