Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola - ŠJ, Dubová 1, 811 04 Bratislava Základná škola, Dubová 1, 81 04 Bratislava Základná škola, Dubová 1, 811 04 Bratislava Základná škola, Dubová 1, 811 04 Bratislava ZŠ s MŠ Dubova ZŠ s MŠ Dubová ZŠ s MŠ Dubová 1, 811 04 Bratislava ZŠ s MŠ Dubová 1, Bratislava ZŠ s MŠ Dubová 1, Bratislava ŠJ ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava - ŠJ Malá 6 ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava - Malá 6 ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava ŠJ ZŠ s MŠ, Dubová 1, 811 04 Bratislava ZŠ s MŠ, Dubová 1, 811 04 Bratislava ZŠ s MŠ, Dubová 1, 811 04 Bratislava ŠJ ZŠ, Dubová 1, 811 04 Bratislava ZŠ, Dubová 1, 811 04 Bratislava ŠJ obdarovaný :Základná škola, Dubová 1, 81 04 Bratislava podľa prílohy zs dubova 1 zs s ms dubova 1 ŠJ pri ZŠ, Dubová 1, 811 04 Bratislava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1/2025/323	Športové aktivity pre zamestnancov	812,00	s DPH	2510001104		07.10.2025				Benefit Systems Slovakia s.r.o.	ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava	Mgr. Eva Dubeňová	riaditeľka školy	08.10.2025	08.10.2025
	Faktúra	10_2018	FA ZŠ	8 869,24	s DPH			29.10.2018				podľa prilohy	ZŠ, Dubová 1, 811 04 Bratislava	riaditeľka školy		30.10.2018	02.11.2018
	Faktúra	7-2019	faktúry 7-2019 ŠJ	881,89	s DPH			21.08.2019				podľa prílohy	ZŠ, Dubová 1, 811 04 Bratislava ŠJ				22.08.2019
	Faktúra	6/2019	faktúry 6/2019 ŠJ	6.842.21	s DPH			01.07.2019				podľa prílohy	ZŠ, Dubová 1, 811 04 Bratislava ŠJ				02.07.2019
	Faktúra	1/2025/340	Mzdová a personálna agenda	2 550,00	s DPH	1025035		20.10.2025				ELUMO s.r.o.	ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava	Mgr. Eva Dubeňová	riaditeľka školy	16.10.2025	16.10.2025
	Faktúra	1/2025/341	Ekonomické služby	830,00	s DPH	1025036		20.10.2025				ELUMO s.r.o.	ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava	Mgr. Eva Dubeňová	riaditeľka školy	16.10.2025	16.10.2025
	Faktúra	5/2019	faktúry 5/2019 ŠJ	11.315.76	s DPH			03.06.2019				podľa prílohy	ZŠ, Dubová 1, 811 04 Bratislava ŠJ				04.06.2019
	Faktúra	4/2019	faktúry 4/2019 ŠJ	4.078.09	s DPH			30.04.2019				podľa prílohy	ZŠ, Dubová 1, 811 04 Bratislava ŠJ				02.05.2019
	Faktúra	2/2019	faktúry 2/2019 ŠJ	5.260.26	s DPH			11.03.2019				podľa prílohy	ZŠ, Dubová 1, 811 04 Bratislava ŠJ				12.03.2019
	Faktúra	1/2025/342	Bezpečnosť objektov	98,40	s DPH	2526200105		21.10.2025				UNITEC HOLDING spol. s r.o.	ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava	Mgr. Eva Dubeňová	riaditeľka školy	05.11.2025	05.11.2025
	Faktúra	1/2025/343	Dodávka vody	329,48	s DPH	4251386078		27.10.2025				Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava	Mgr. Eva Dubeňová	riaditeľka školy	05.11.2025	05.11.2025
	Faktúra	3/2019	faktúry 3/2019 ŠJ	7.232.61	s DPH			02.04.2019				podľa prílohy	ZŠ, Dubová 1, 811 04 Bratislava ŠJ				03.04.2019
	Faktúra	1/2025/344	Oprava zariadenia HP	65,19	s DPH	FO251422		27.10.2025				FULL SERVIS, spol.s r.o.	ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava	Mgr. Eva Dubeňová	riaditeľka školy	05.11.2025	05.11.2025
	Faktúra	11_2018	FA ZŠ	19 686,64	s DPH			28.11.2018				podľa prilohy	ZŠ, Dubová 1, 811 04 Bratislava	riaditeľka školy		30.11.2018	04.12.2018
	Faktúra	12_2018	Faktúry ZŠ	19 774,18	s DPH			24.12.2018					ZŠ, Dubová 1, 811 04 Bratislava	riaditeľka školy	riaditeľka školy	28.12.2018	03.01.2019
	Faktúra	1/2025/353	Telefónne služby	294,78	s DPH	8378435187		04.11.2025				Slovak Telekom , a.s.	ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava	Mgr. Eva Dubeňová	riaditeľka školy	05.11.2025	05.11.2025
	Faktúra	1/2025/314	Ročné predplatné EDULAB	2 212,00	s DPH	2501113		03.10.2025				Nezisková organizácia EDULAB	ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava	Mgr. Eva Dubeňová	riaditeľka školy	01.10.2025	01.10.2025
	Faktúra	1/2019	faktúry 1/2019 ŠJ	7.696.27	s DPH			04.02.2019				podľa prílohy	ZŠ, Dubová 1, 811 04 Bratislava ŠJ				05.02.2019
	Faktúra	1/2025/356	Športové aktivity pre zamestnancov	916,00	s DPH	2511001104		07.11.2025				Benefit Systems Slovakia s.r.o.	ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava	Mgr. Eva Dubeňová	riaditeľka školy	17.11.2025	17.11.2025
	Faktúra	1/2025/357	Odpad ŠJ	40,00	s DPH	20251785		07.11.2025				EKOHEAT s.r.o.	ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava	Mgr. Eva Dubeňová	riaditeľka školy	17.11.2025	17.11.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1174