|
Faktúra |
11/2018
|
faktúry 11/2018 ŠJ
|
7.180.43 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
|
ZŠ, Dubová 1, 811 04 Bratislava ŠJ |
|
|
|
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1/2026/022
|
ASC Agenda - MŠ Malá 6
|
221,00 |
s DPH |
9126001867
|
|
14.01.2026 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
21.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/026
|
Využívanie aplikácii Vema
|
306,76 |
s DPH |
8412600707
|
|
21.01.2026 |
|
|
|
Vema - Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
21.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
6/2020
|
faktúry 6/2019 ŠJ
|
3 985,10 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
|
|
|
podľa prílohy |
|
|
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
7/2020
|
faktúry 7/2020 ŠJ
|
1 271,08 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
|
|
|
podľa prílohy |
ZŠ s MŠ, Dubová 1, 811 04 Bratislava |
|
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
Faktury ZŠ 7_20
|
podla prilohy
|
13 998,91 |
s DPH |
|
|
15.07.2020 |
|
|
|
podla prilohy |
zs s ms dubova 1 |
|
|
30.07.2020 |
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
Faktury ZŠ 6_20
|
podla prilohy
|
13 203,71 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
|
|
|
podla prilohy |
zs s ms dubova 1 |
|
|
26.06.2020 |
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
Faktury ZŠ 5_20
|
podla prilohy
|
6 681,92 |
s DPH |
|
|
15.05.2020 |
|
|
|
podla prilohy |
zs s ms dubova 1 |
|
|
28.05.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1/2026/023
|
Dodávka vody
|
510,44 |
s DPH |
4251435480
|
|
14.01.2026 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
21.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/021
|
Dodávka zemného plynu
|
4 446,07 |
s DPH |
rozpis platieb
|
|
13.01.2026 |
|
|
|
SBA - B&T GRUP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
21.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/028
|
Spracovanie programov ekonomickej a informačnej agendy
|
190,29 |
s DPH |
2512080
|
|
26.01.2026 |
|
|
|
TRIMEL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/020
|
Športové aktivity pre zamestnancov
|
982,80 |
s DPH |
2601001093
|
|
13.01.2026 |
|
|
|
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
21.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/019
|
Poskytovanie poradenstva pre žiakov
|
500,00 |
s DPH |
2026001
|
|
13.01.2026 |
|
|
|
Marcel Kačák |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
21.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
9/2020
|
faktúry 9/2020 ŠJ
|
8.564.12 |
s DPH |
|
|
15.09.2020 |
|
|
|
podľa prílohy |
ZŠ s MŠ, Dubová 1, 811 04 Bratislava |
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1/2026/018
|
servis kotolne Brnianska 47
|
553,50 |
s DPH |
250187
|
|
13.01.2026 |
|
|
|
Pelatec, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
21.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/015
|
Predškolskolská výchova
|
11,82 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
21.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
10/2020
|
faktúry 10-2020 ŠJ
|
8 705,33 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
|
|
|
podľa prílohy |
ZŠ s MŠ, Dubová 1, 811 04 Bratislava |
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
Faktury ZŠ 8_20
|
podla prilohy
|
18 722,62 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
|
|
|
podla prilohy |
zs s ms dubova 1 |
|
|
31.08.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1/2026/033
|
Rozbor vody ŠJ Brnianska 47
|
110,56 |
s DPH |
202620084
|
|
28.01.2026 |
|
|
|
Danum s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
28.01.2026 |
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
Faktury ZŠ 4_20
|
podla prilohy
|
9 064,65 |
s DPH |
|
|
30.04.2020 |
|
|
|
podla prilohy |
zs s ms dubova 1 |
|
|
30.04.2020 |
30.04.2020 |
