|
|
Faktúra |
1/2026/270
|
Veľkokapacitný kontajner
|
200,00 |
s DPH |
9026060039
|
|
24.06.2026 |
|
|
|
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
24.06.2026 |
25.06.2026 |
|
Zmluva |
Nájomná zmluva o krátkodobom nájme priestorov ZŠ
|
Nájomná zmluva
|
100,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2026 |
|
|
|
TEREN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/267
|
Tlačiareň
|
69,22 |
s DPH |
2260017906
|
|
22.06.2026 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
24.06.2026 |
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/268
|
Tlačiareň
|
120,13 |
s DPH |
2260017918
|
|
22.06.2026 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
24.06.2026 |
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Školská jedáleň pri ZŠsMŠ Dubová 1
|
17 312,47 |
s DPH |
máj 2026
|
|
21.06.2026 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠsMŠ Dubová 1 |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
|
22.06.2026 |
|
|
Objednávka |
38-2026
|
Hygienické potreby
|
775,25 |
s DPH |
|
|
18.06.2026 |
|
|
|
TRIPSY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/266
|
Výbava do lekárničiek
|
447,91 |
s DPH |
12026042
|
|
18.06.2026 |
|
|
|
Lekáreň Artemides |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
24.06.2026 |
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/265
|
Hygienické potreby
|
775,25 |
s DPH |
260610995
|
|
18.06.2026 |
|
|
|
TRIPSY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
24.06.2026 |
25.06.2026 |
|
|
Objednávka |
39-2026
|
Doplnenie tovaru do lekárničky
|
447,91 |
s DPH |
|
|
18.06.2026 |
|
|
|
Lekáreň Artemides |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/263
|
Dodávka vody
|
84,12 |
s DPH |
4264340425
|
|
17.06.2026 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava - Malá 6 |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
24.06.2026 |
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/258
|
Lika servis, s.r.o.
|
63,36 |
s DPH |
20260382
|
|
10.06.2026 |
|
|
|
Lika servis, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava - Malá 6 |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
10.06.2026 |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/260
|
Mzdová a personálna agenda
|
2 550,00 |
s DPH |
1026031
|
|
10.06.2026 |
|
|
|
ELUMO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
10.06.2026 |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/259
|
Ekonomické služby
|
830,00 |
s DPH |
1026030
|
|
10.06.2026 |
|
|
|
ELUMO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
10.06.2026 |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/257
|
ASC Agenda
|
664,00 |
s DPH |
9126005500
|
|
10.06.2026 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
10.06.2026 |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/256
|
Dodávka vody
|
175,88 |
s DPH |
4264325503
|
|
10.06.2026 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
10.06.2026 |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/255
|
Sieť internet
|
33,83 |
s DPH |
219697070
|
|
09.06.2026 |
|
|
|
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
10.06.2026 |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/254
|
Pult centrálnej ochrany
|
20,42 |
s DPH |
2266030861
|
|
09.06.2026 |
|
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava - PODČ |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
10.06.2026 |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/253
|
Hygienické a kanceláreske potreby
|
653,44 |
s DPH |
260610438
|
|
09.06.2026 |
|
|
|
TRIMEL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
10.06.2026 |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/247
|
Telefónne služby
|
462,90 |
s DPH |
8389426109
|
|
08.06.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
10.06.2026 |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/245
|
Dodávka elektriny
|
917,74 |
s DPH |
7191491045
|
|
08.06.2026 |
|
|
|
ZSE Enegria, a.s. - ZŠ Dubová 1 |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
10.06.2026 |
11.06.2026 |
