|
|
Faktúra |
1/2026/069
|
Zber komunálneho odpadu
|
958,82 |
s DPH |
rozpis platieb
|
|
24.02.2026 |
|
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
11.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2025/411
|
Online produkty a organizačné predpisy
|
44,56 |
s DPH |
rozpis platieb
|
|
08.12.2025 |
|
|
|
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
08.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2026/021
|
Dodávka zemného plynu
|
4 446,07 |
s DPH |
rozpis platieb
|
|
13.01.2026 |
|
|
|
SBA - B&T GRUP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
21.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2025/354
|
Dodávka plynu
|
5 384,95 |
s DPH |
rozpis platieb
|
|
05.11.2025 |
|
|
|
SBA - B&T GRUP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
03.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025/410
|
Poistenie techniky
|
243,11 |
s DPH |
Zml.11424119
|
|
08.12.2025 |
|
|
|
Union poisťovňa a.s. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
05.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2026/116
|
Poistenie informačnej techniky
|
1 340,14 |
s DPH |
Vyučtovanie poistného k zmluve
|
|
17.03.2026 |
|
|
|
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
17.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/042
|
Dodávka elektriny MŠ Malá 6,BA
|
86,00 |
s DPH |
Rozpis platieb
|
|
03.02.2026 |
|
|
|
Energie2, a.s. - MŠ Malá 6 |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/089
|
Dodávka elektriny
|
86,00 |
s DPH |
Rozpis platieb
|
|
04.03.2026 |
|
|
|
Energie2, a.s. - MŠ Malá 6 |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava - Malá 6 |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
04.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/088
|
Dodávka plynu
|
4 446,07 |
s DPH |
Rozpis platieb
|
|
04.03.2026 |
|
|
|
SBA - B&T GRUP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
04.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/034
|
Dodávka zemného plynu
|
4 446,07 |
s DPH |
Rozpis platieb
|
|
02.02.2026 |
|
|
|
SBA - B&T GRUP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
02.02.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/081
|
Káva, mlieko
|
99,11 |
s DPH |
PT/FA/260310063
|
|
03.03.2026 |
|
|
|
TRIPSY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
04.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2025/396
|
Kancelárske a hygienické potreby
|
179,60 |
s DPH |
PT/FA/251210192
|
|
02.12.2025 |
|
|
|
TRIPSY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
08.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025/382
|
Kancelárske a hygienické potreby
|
47,88 |
s DPH |
PT/FA/251111257
|
|
25.11.2025 |
|
|
|
TRIPSY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
26.11.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025/377
|
Kancelárske a hygienické potreby
|
686,71 |
s DPH |
PT/FA/251111221
|
|
25.11.2025 |
|
|
|
TRIPSY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
26.11.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025/358
|
Rohož na podlahu
|
183,27 |
s DPH |
PT/FA/251110327
|
|
07.11.2025 |
|
|
|
TRIPSY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
17.11.2025 |
17.11.2025 |
|
Faktúra |
1/2025/345
|
Kancelárske potreby
|
84,87 |
s DPH |
PT/FA/251011524
|
|
03.11.2025 |
|
|
|
TRIPSY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
05.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025/339
|
Kancelárske potreby
|
259,07 |
s DPH |
PT/FA/251010943
|
|
20.10.2025 |
|
|
|
TRIPSY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
05.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2026/040
|
Microsoft
|
0,00 |
s DPH |
Február 2026
|
|
02.02.2026 |
|
|
|
Microsoft |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
02.02.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2025/321
|
Tonery
|
839,04 |
s DPH |
FV-2025-02-002016
|
|
07.10.2025 |
|
|
|
ABEL - Computer, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
08.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2026/106
|
Školenie
|
294,60 |
s DPH |
FP126075
|
|
11.03.2026 |
|
|
|
Elsis s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
11.03.2026 |
11.03.2026 |
